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政策新聞 | 德宏州住建局2024年部門預算公開

發布于：2025-01-04 16:30:23

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第一部分德宏州住房和城鄉建設局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、州對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分德宏州住房和城鄉建設局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、州對下轉移支付預算表

十四、州對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

德宏州住房和城鄉建設局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.承擔規范住房和城鄉建設管理秩序的責任；起草或擬訂住房和城鄉建設管理的地方性法規、規范性文件和相關政策；制定住房和城鄉建設管理中長期發展規劃并組織實施和監督檢查；會同有關部門擬訂州級城鄉建設資金項目投資計劃并監督實施。

2.指導城鄉建設管理工作；擬訂城市建設的政策、規劃并指導監督實施；指導城市市政公用設施建設和安全運營、應急管理；指導和監督城市建設管理及綜合行政執法工作；承擔規范和指導村鎮建設的責任；擬定村莊和小城鎮建設政策并指導實施；指導農村住房建設、農村危房改造，指導小城鎮和農村人居環境治理、污水和垃圾處理設施建設；負責農村民居通用圖的設計及推廣；負責農村危房改造工程的監督管理。

3.承擔城鎮保障性住房建設、保障城鎮低收入家庭住房的責任；擬訂城鎮保障性住房政策并指導實施；擬訂保障性住房建設規劃、年度計劃并指導實施；會同有關部門申報和下達公共租賃住房、棚戶區改造項目資金并監督實施。

4.承擔規范房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任；會同或配合有關部門擬定房地產市場監管政策并監督執行；擬訂房地產業的行業發展規劃和產業政策；擬訂房地產開發、房屋交易與產權管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經紀管理、物業管理、房屋征收、白蟻防治、危房鑒定規章制度并監督執行；組織推進住宅產業現代化工作；承擔推進住房制度改革的責任；擬定住房改革政策并指導實施。

5.承擔監督實施工程建設標準的責任；負責工程建設標準化和造價管理工作；組織制定和發布工程建設地方標準并監督執行；擬訂地方建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價管理制度；監督執行公共服務設施（不含通信設施）建設標準；指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價；組織發布工程造價信息。

6.監督管理建筑市場，規范建筑市場各方主體行為，負責建筑業企業資質管理；對房屋和市政工程項目招投標的活動進行監督執法；擬訂勘察設計、施工、工程監理的管理規定并指導和監督實施；負責組織限額以上建設項目的初步設計審查、施工圖（含消防、防雷）設計審查及備案；組織協調建筑企業參與對外工程承包、建筑勞務合作；指導建設科技的推廣運用，推進建筑節能、綠色建筑、城鎮減排、裝配式建筑；會同有關部門擬訂建筑節能、綠色建筑和裝配式建筑及城鎮減排的政策、規劃并監督實施，組織實施重大節能項目；承擔建筑工程和市政設施抗震設防監督管理的責任；負責建筑工程抗震設防專項審查；組織編制抗震防災規劃并指導實施；指導和組織震后恢復重建工作；指導全州城鄉建筑風貌塑造，會同文物主管部門負責歷史文化名城（鎮、村、街）的保護和監督管理工作。

7.承擔建筑工程質量安全監管的責任；擬訂建筑工程質量、建筑安全生產文明施工和竣工驗收備案的政策、規章制度并監督執行；組織或參與房屋和市政工程質量、安全事故的應急救援、調查處理。

8.完成州委、州政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門內設10個機構，其中9個為行政管理機構，1個為事業管理機構。行政管理機構詳細情況為：辦公室、城鄉建設執法管理監督科（行政審批科）、城鄉建設科、住房保障管理科、房地產業管理科、工程質量安全監督管理科、建筑業管理科、退休人員辦公室、機關黨委（非公經濟組織委員會）；事業管理機構情況為：建設事務中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.堅持和加強黨的全面領導，以實際行動忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。堅持用黨的創新理論武裝頭腦、指導實踐，嚴格落實“第一議題”制度，將學習習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記發表的重要講話及作出的重要指示批示等內容列為“第一議題”，作為理論學習的“第一主題”，作為黨員干部政治學習的“第一任務”，不斷引導和教育黨員干部增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。以主題教育為契機，扎實推進思想政治學習教育常態化制度化，筑牢信仰之基、補足精神之鈣、把穩思想之舵。召開黨組擴大會議18次、黨組理論學習中心組學習8次、政治理論學習17次，機關3個黨支部召開支委會、黨員大會、主題黨日共56次，上黨課11次，利用“3+X”學習重點、“云嶺先鋒夜校節目”深入開展學習先進典型教育活動共9次，積極營造大抓學習、全員學習的濃厚氛圍，深入思考學、聯系實際學、全面系統學，以工作的實際成效檢驗學習成效。

2.堅持穩中求進工作總基調，住建行業經濟穩中向好。全面落實國家和省、州穩經濟一攬子政策，截至目前，完成建筑業總產值7,473,000,000.00元（去年同期數為7,207,000,000.00元），增速3.70%，落后目標任務數（增速30.00%）26.3個百分點，預計全年完成10,293,000,000（增速5.00%）；建筑安裝工程投資12,361,000,000.00元，增速-15.80%，落后目標任務數（增速16.00%）31.8個百分點，全年預計完成增速-15.80%；房地產開發投資預計完成6,402,000,000.00元，增速12.00%，完成全年任務的86.31%，超時間進度11.31個百分點，增速全省排名第3位，全年預計完成房地產開發投資70,000,000.00元左右，增速11.30%；商品房累計銷售面積699100平方米，增速17.80%，完成全年任務的77.00%，超時間進度2.0個百分點，增速全省排名第3位，全年預計完成商品房銷售面積907900平方米，增速13.00%；房地產業勞動工資總額第三季度完成房地產勞動工資增速-7.00%（該指標為錯季統計）；水利、環境和公共設施管理業三季度完成增速-5.60%，落后目標任務數（增速6.00%）11.6個百分點（該指標為錯季統計）；科學研究和技術服務業營業收入1—8月規上企業完成57,900,000.00元，增速7.90%，落后目標任務數（增速20.00%）12.1個百分點，全年預計完成增速10%；科學研究和技術服務業工資總額三季度規上企業工資總額增速-2.50%,落后目標任務數（增速6.00%）8.5個百分點。全年月預計完成增速-2.50%（該指標為季度統計）

3.堅持“房住不炒”定位，因城施策促進房地產市場平穩健康發展。一是圍繞核心，制定政策，引導房地產業平穩健康發展。推動印發《德宏州人民政府關于境外機構外商投資企業和境外個人購買商品房有關事項的通知》《德宏州人民政府關于德宏州促進房地產市場健康平穩發展工作措施的通知》，為境外、境內人員及機構購買商品房搭建有力平臺；以問題為導向，優化預售資金管理制度，印發實施《德宏州住房和城鄉建設局等部門關于印發德宏州商品房預售資金監督管理實施細則的通知》，構建更加規范、合理的預售資金管理制度，為避免項目逾期交付、爛尾等市場風險提供政策支撐。二是服務大局，統籌調控，推動房地產市場經濟運行平穩向好。緊盯房地產業“十四五”規劃，狠抓項目落地、復工達產，截至目前，全州在庫項目199個，實際在建項目66個，完成房地產開發投資6,041,000,000.00元，增速12.00%，增速全省排名第3位。舉辦“德宏州第七屆房地產展示交易會”，共接待觀展人員約30000人次，銷售金額和意向性登記金額突破10,000,000.00元，刺激住房消費效果明顯。持續推進“一房一價”網簽備案，商品房交易價保持平穩，目前交易均價5,791.00元/平方米，增速0.10%。三是錨定重點，強化措施，推動保交樓工作成效突出。圍繞省政府明確的2023年力爭完成保交樓任務80.00%以上、全面實現爛尾樓項目交房辦證的目標任務，有效發揮領導小組辦公室職能職責，推動項目建成交付。截至11月底，保交樓項目獲批專項借款資金346,000,000.00元，已撥付使用資金273,000,000.00元，使用率78.90%；保交樓任務14個項目3406套房屋，已交房11個項目（其中2個項目未全部交房）交付2402套房屋，交房率70.52%，全省排名第5位；全州19個爛尾樓已交樓16個，不涉及民生無需交房1個（瑞麗騰隆國匯城），交樓率88.89%，保交樓工作成效明顯。

4.堅持培育壯大，建筑業穩步發展。一是建筑業企業不斷發展壯大。截至2023年三季度新申辦建筑企業資質14家，資質增項27家，資質升級1家，施工勞務備案4家，州外轉入14家，全州共有建筑業企業265家。共有入庫納統企業166家，同比2022年增加了14家。工建系統共受理工程建設項目線上審批342件，辦理工程建設項目122個，實行并聯審批項目398個，并行推進項目61個，辦理竣工驗收117個；二是持續推進綠色建筑工作，2023年通過綠色建筑審查項目111個，面積940700平方米，投資5,088,000,000.00元，竣工驗收備案162個項目，建筑面積2455800平方米；監管項目招標74個，攔標價1,044,000,000.00元，中標價1,029,000,000.00元，節約資金16,000,000.00元。本地企業中標項目46個，中標價728,000,000.00元，占全部招標項目中標價的73.56%。辦理施工許可證98個，面積1365500平方米，投資3,158,000,000.00元。三是開展招投標整治工作。全州共排查公開招標176個項目，發現的違法違規案件數量2件，依法實施處罰的案件數量1件，收到并辦理的“三書一函”數量1件，未發現涉黑涉惡案件，排查工作覆蓋率100.00%。

5.堅持圍繞補齊短板，基礎設施建設更加完善。一是逐步完善住房保障體系。新開工改造城鎮老舊小區41個小區，855套城鎮棚戶區、3個城中村改造基本完工，1431戶農村危房改造和農村抗震改造全部開工。二是持續推進“一水兩污”建設。新建供水管網44.45公里、污水配套管網75.94公里、雨污分流管網29.11公里，全州城市生活垃圾無害化處理率達到100.00%。三是推進鄉鎮鎮區生活污水治理。二類縣（瑞麗市）鄉鎮鎮區生活污水處理設施覆蓋率為60.00%，已達標；三類縣（芒市、梁河縣、盈江縣、隴川縣），其中：梁河縣設施覆蓋率為87.50%，隴川縣設施覆蓋率為75.00%，均已達標；盈江縣設施覆蓋率為50.00%，差目標值5個百分點；芒市設施覆蓋率為0.00%，差目標值55個百分點。四是推進鄉鎮鎮區生活垃圾治理。二類縣（瑞麗市）鄉鎮鎮區垃圾處理設施覆蓋率為100.00%；三類縣（芒市、梁河縣、盈江縣、隴川縣），隴川縣、梁河縣設施覆蓋率已達100.00%，芒市為90.00%、盈江縣為71.43%，均已達標。五是推進農村生活垃圾治理。對照到2023年底二類縣（瑞麗市）自然村生活垃圾設施覆蓋率達到70.00%的目標任務，瑞麗市設施覆蓋率已達到100%；對照到2023年底三類縣（芒市、梁河縣、盈江縣、隴川縣）自然村生活垃圾設施覆蓋率達到60.00%的目標任務，芒市為86.54%、梁河縣為86.16%、盈江縣為77.42%、隴川縣為99.33%，均已達標。六是推進邊境幸福村生活垃圾治理。全州現代化邊境幸福村涉及4個縣市57個抵邊村莊，垃圾設施覆蓋率均已達到100.00%。

6.堅持緊盯行業部門責任，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。一是深入貫徹習近平總書記關于“三農”工作的重要論述和重要講話指示精神，全面落實黨中央、國務院關于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接重大決策部署，黨組會議研究掛鉤幫扶工作3次，主要領導帶隊到掛鉤村調研3次，選派3名駐村干部，圍繞堅決守住防止返貧致貧底線，采取網格監測、系統比對、入戶走訪等措施，開展返貧致貧風險線索排查監測工作，對符合條件的及時納入監測對象進行幫扶。二是持續推進農村危房改造和農房抗震工程，督促縣市完成省級下達1431戶目標任務，按季度對各縣市工作情況進行通報，定期分析存在問題、及時解決問題，避免出現超時件。截至目前，通過云南省政府救助平臺申請辦理農村危房改造62件，已辦結52件，無超時件、投訴件。同時在全州范圍內對農村房屋安全隱患進行排查，截至目前已排查房屋21萬余戶，存在安全隱患的經營性用房已全部完成整改，此外，為改善農村低收入群體等重點對象住房條件和居住環境，全面推進鄉村振興，我州積極申報開展民族地區農房功能提升項目試點工作，7個試點村均已全面建設完成并通過省州級驗收。

7.堅持圍繞三年行動計劃總目標，綠美城市和綠美社區建設成效明顯。一是堅持規劃引領，加強要素保障。出臺德宏州城市園林綠化鄉土樹種和適宜樹種名錄，建成政府可調控、市場化運行的苗木產業基地5個605畝，年供苗木約1550000株。二是城市綠美品質提質增效。2023年，全州實施重點綠化項目共計145個，完成綠化投資2.4億元。按照“美中更美、綠中生綠”的原則，打造彰顯城市品位和地域特色的綠化景觀效果，截至目前，較2021年統計數據，累計新增綠地面積2448900平方米，綠地率達40.28%，較2021年底增長7.32個百分點，已達到年度綠地率力爭40.00%的目標任務；綠化覆蓋率達43.20%，增長5.07個百分點；人均公園綠地面積達13.20平方米，較2021年底增長2.04個百分點，公園綠地服務半徑覆蓋率88.32%，較2021年底增長17.27個百分點；林蔭綠覆蓋率達63.85%，已達到2023年不低于40.00%的指標，綠化美化水平明顯提高，綠化品質得到全面提升。三是完善公園體系建設。全州開展老舊公園提升改造和新公園建設工作成效顯著，新建游園、口袋公園46個，綜合公園、口袋公園、街頭綠地及健康步道串聯成環，城市人均公園綠地面積大幅提升，城市面貌得到極大的改善。四是積極組織申報省級綠美城市和綠美社區。芒市、瑞麗、隴川列為綠美城市省級試點，芒市和10個單位分別入選2022年度綠美城市和綠美社區推薦獎補名單，7所被省級認定為綠美校園。五是積極開展義務植樹工作。搭建線上義務植樹平臺，“綠美德宏、人人植樹”微信小程序，共設置義務植樹點位103個11396株，設置線下義務植樹基地16個。

8.堅持常態化推進，持續推進黑臭水體整治。一是瑞麗市團結大溝黑臭水體治理。按照《瑞麗市團結大溝黑臭水體治理“一河一策”系統化整治方案》推進整治，目前，已投入工程資金267,758,500.00元，完成工程總量的120.50%，根據2023年5—10月水質數據顯示，各項水質檢測數據平穩，基本達到驗收銷號要求，已聘請第三方正在開展銷號申報工作，計劃2023年12月中旬完成整治銷號工作。二是瑞麗市姐告小河黑臭水體治理。截至目前黑臭水體治理涉及的姐告污水廠已完成廠區土建工程的92.00%及8公里管網建設，完成投資約50,000,000.00元，姐告小河進水口（中緬界線）和出水口兩處水質檢測正常開展，計劃2024年申請驗收銷號。三是芒市芒核村排水溝黑臭水體治理推進情況。截至目前，已完成新建污水主管1.49公里，完成工程量的95.00%，補水管1.78公里，完成工程量的99.00%，排水溝清淤0.78公里，完成工程量的100.00%，村內雨污分流新建污水管9.98公里、雨水管道1.53公里、新建雨水溝4.32公里、戶內污水截污管9.86公里，計劃2023年12月底完成整治銷號工作。

9.堅持管行業必須管安全，扎實抓好住建領域安全生產工作。一是抓實建設工程質量安全監督檢查。全州在建房屋市政工程共189個，其中房建項目171個，總建筑面積4091000平方米，總投資13,435,384,400.00元；市政項目18個，總投資608,159,600.00元，其中停工項目20個，房建項目18個，市政項目2個；辦理建設工程竣工驗收備案共202個，備案面積7957100平方米，完成投資5,884,419,300.00元。全州監管項目均錄入“云南省建設監管公共服務平臺”監管平臺，工程質量安全監督覆蓋率100.00%。二是推進智慧工地管理。全州共有42個項目接入智慧工地平臺，共安裝162個監控探頭，對建筑工地實施24小時監控。三是建設工程消防驗收、備案抽查工作檢查。目前全州受理消防驗收、備案共226個項目，其中消防驗收46個，消防備案180個，從工建系統抽查41個消防備案項目，經現場勘驗，查閱內業資料，均符合消防備案管理規定。四是扎實推進專項整治行動。在全省率先完成城市危舊房屋排查；自建房排查整治成效明顯，排查自建房屋769204棟，其中經營性24618棟，排查率達100.00%。全州存在安全隱患房屋共3331棟，已整治銷號3271棟，銷號率98.20%；城鎮燃氣安全專項整治工作有力推進，全州實際企業總數4541家，系統錄入總數4287家，系統錄入率94.41%。

10.堅持圍繞“住有所居”總體目標，加快發展保障性租賃住房建設。一是持續推進保障性租賃住房管理工作。按照云南省“十四五”保障性租賃住房建設計劃，德宏州2021年—2025年共需建設完成6035套保障性租賃住房任務，目前德宏州在建的項目為2022年隴川縣的80套保障性租賃住房任務，預計在2023年12月底完成。二是做好租賃補貼發放工作。2023年，德宏州租賃補貼發放任務為850戶，實際發放戶數938戶，實際發放金額1,702,700.00元。三是持續推進城鎮棚戶區及城中村改造工作。2023年應開展城鎮棚戶區改造任務855套、城中村改造任務3個，改造面積377000平方米，目前該任務基本完工，正在做部分基礎設施配套及資料完善工作。

11.堅持法治原則，持續優化營商環境。認真貫徹落實習近平總書記重要講話精神和省委、省政府總體部署，扎實開展優化營商環境建設工作，持續把優化營商環境工作引向深入。一是深化工程項目建設審批制度改革工作。在全省營商環境評價指標中辦理施工許可社會投資小型低風險項目所需時間為21.42個工作日、政府投資類項目所需時間為32.1個工作日，獲得用水耗時4.04個工作日，獲得用氣耗時3.86個工作日；加快用水用氣“一件事一次辦”，已完成自來水、燃氣企業辦事人員的信息收集上報到省工程建設項目審批制度改革辦公室，下一步將接入“云南省建設工程項目審批系統”進行辦理。二是對行政職權進行梳理下放，截至目前，下放各縣市行政許可事項26項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制18人，工勤人員編制5人，事業編制10人。在職實有48人，其中：財政全額保障48人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員41人，其中：離休0人，退休41人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入13,703,333.43元，其中：一般公共預算13,703,333.43元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年16,885,044.54元對比減少了3,181,711.11元,下降了18.84%，主要原因為機構改革人員減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入13,703,333.43元，其中:本年收入13,703,333.43元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13,703,333.43元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年16,885,044.54元對比減少了3,181,711.11元,下降了18.84%，主要原因機構改革人員減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出13,703,333.43元。財政撥款安排支出13,703,333.43元，其中：基本支出8,087,633.43元，與上年11,540,644.54元對比減少了3,453,011.11元，下降了29.92%,主要原因為機構改革，人員減少；項目支出5,615,700.00元，與上年5,344,400.00元對比增加了271,300.00元，上升了5.08%,主要原因為機構改革，增加辦公地點房租。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.功能科目2010350一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業運行861,285.68元，主要用于保障行政單位事業人員工資以及機構正常運轉開支；

2.功能科目2080501社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休41,000.00元，主要用于離退休人員的公用經費；

3.功能科目2080505社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出749,958.53元，主要用于單位養老保險繳費支出；

4.功能科目2089999社會保障和就業支出—其他社會保障和就業支出—其他社會保障和就業支出14,713.61元，主要用于其他社會保障支出；

5.功能科目2101101衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療370,292.02元，主要用于單位醫療保險繳費支出；

6.功能科目2101103衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助135,452.84元，主要用于公務員醫療補助繳費支出；

7.功能科目2101199衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出31,624.48元，主要用于事業人員醫療保險繳費支出；

8.功能科目2120101城鄉社區支出—城鄉社區管理事務—行政運行5,322,405.36元，主要用于保障行政單位行政人員工資以及機構正常運轉開支；

9.功能科目2120102城鄉社區支出—城鄉社區管理事務—一般行政管理事務2,252,000.00元，主要用于保障城鄉管理工作，老舊小區改造等支出；

10.功能科目2120109城鄉社區支出—城鄉社區管理事務—住宅建設和房地產市場監管310,000.00元，主要用于領導干部房產查核系統密碼安全評估改造升級維護經費；

11.功能科目2130504農林水支出—鞏固脫貧銜接鄉村振興—農村基礎設施建設3,053,700.00元，主要用于示范村寨基礎設施建設項目支出；

12.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金560,900.91元，主要用于保障單位住房公積金支出。

五、州對下專項轉移支付情況

功能科目分組情況

1.2300321轉移性支出—轉移支付—住房保障支出6,000,000.00元，主要用于城鎮保障性安居工程項目支出。

2.2300321轉移性支出—轉移支付—住房保障支出7,000,000.00元，主要用于個人購房繳納契稅專項支出。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額180,500.00元，其中：政府采購貨物預算80,000.00元、政府采購服務預算100,500.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計60,000.00元，與上年201,400.00元對比減少了141,400.00元，下降了70.21%。原因為機構改革，公務用車減少4輛，人員減少，本著厲行節約的原則，縮減三公經費支出。

具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2024年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年對比持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2024年公務接待費預算為10,000.00元，較上年38,600.00元對比減少了28,600.00元，下降了74.09%。國內公務接待批次為19次，共計接待300人次。

減少的原因：機構改革，本著厲行節約的原則，縮減接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2024年公務用車購置及運行維護費為50,000.00元，較上年162,800.00元對比減少了112,800.00元。其中：公務用車購置費0.00元，較上年對比無變化；公務用車運行維護費50,000.00元，較上年162,800.00元對比減少了112,800.00元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。（增長率=增長量/去年值）

減少的原因：機構改革，公務用車減少4輛，本著厲行節約的原則，縮減公務用車費用支出。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年度預算未安排本部門重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

【一般公共預算撥款收入】指財政當年撥付的一般公共預算資金。

【上年結轉】指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

【基本支出】指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

【項目支出】指部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

【機關運行經費】是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他用費。

【全口徑預算管理】是財政預算管理的一種模式，目標是將所有政府收支納入預算，進行高效、統一管理。2015年正式頒布新修訂的《中華人民共和國預算法》第五條規定：預算包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算。至此，把所有預算按上述四類全部分類管理，為政府高效運行奠定基礎。

【“三公”經費】納入州級財政預決算管理的“三公”經費是指州級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中：因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執法執勤用車。公務接待費，反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我部門2024年機關運行經費安排143,500.00元，與上年454,000.00元對比減少了310,500.00元，下降了68.39%，主要原因為機構改革，人員減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，我部門資產總額5,681,272.63元，其中，流動資產577,569.36元，固定資產5,232,047.63元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2,510,000.00元，無形資產86,002.67元，其他資產0.00元。與上年78,507,220.17元相比，本年資產總額減少72,825,947.54元，其中固定資產減少82,844,788.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產72項，賬面原值450,326.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

監督索引號53310003200600111

[附件:德宏州住房和城鄉建設局2024年預算公開表20240205102840797]

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