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目 錄
第一部分 部門預算公開管理文件
第二部分 撫順市城市建設發展促進中心概況
一、部門主要職能
二、部門預算構成
第三部分2025年部門預算批復公開表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算表
十一、支出經濟分類預算表（政府預算）
十二、支出經濟分類預算表（部門預算）
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預算項目（政策）績效目標表
十八、部門管理專項資金預算表
第四部分 2025年部門預算情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門預算公開管理文件
撫順市城市建設發展促進中心部門預決算信息公開管理辦法
第一條 為推進和規范預決算信息公開工作，提高預決算的公開性和透明度，強化社會監督，促進依法理財，特制定本辦法。
第二條 本辦法所稱部門預決算信息包括預算收支安排、預算執行、決算數據等。
第三條 預決算信息公開的原則是以公開為常態，不公 開為例外，依法依規公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，確保預決算信息公開及時、準確和完整。
第四條 財務審計部負責部門預決算信息公開工作，制定本單位部門預決算信息公開報告，按規定上報主管局公開部門預決算信息。
第五條 部門預決算信息公開內容包括：
（一）部門文件。部門預決算信息公開管理辦法。
（二）部門概況。包括部門職責、機構設置情況。
（三）預決算情況說明。包括預決算年度收支、機關運行經費、 政府采購、“三公”經費、國有資產占有使用和項目支出績效目標等情況說明。
（四）名詞解釋。對預決算相關專業名詞進行解釋說明。
（五）預決算批復表
第六條 部門預決算信息公開報告報主管局，在市政府門戶網站“財政預決算”專欄和主管局門戶網站“財政預決算”專欄同步公開，并保持長期公開狀態，便于社會公眾查詢監督。
第七條 經主管局批復的部門預決算及報表，應當在批復后20日內公開。
第八條 本辦法從發布日起實施。
第二部分 撫順市城市建設發展促進中心概況
一、主要職責
1、為全市房屋征收、房地產開發、房產管理、住房保障、住宅專項維修資金運營監管、房屋租賃等工作提供技術支持和服務保障的工作職責。
2、為全市建筑市場管理、建筑行業招標投標和工程造價工作提供技術支持和服務保障的工作職責。
3、為城市基礎設施建設項目建設工作和城市更新工作提供技術支持和服務保障的工作職責。
4、為全市市政公用事業管理工作提供技術支持和服務保障的工作職責。
5、承擔為全市建筑新材料、新技術、新工藝及建筑節能、裝配式建筑、綠色建筑和綠色建材等工作提供技術支持和服務保障的工作職責。
6、承擔市住房和城鄉建設局交辦的其他工作。
中心根據部門職責情況分別設立了10個內設機構和3個分支機構。10個內設機構分別是：黨群工作部、辦公室、財務審計部、住房保障服務部、房產部、建筑市場部、城市建設工程項目部、公用事業部、綠色建筑服務部和消防技術部；3個分支機構分別是：撫順市住宅專項維修資金服務中心、撫順市城建檔案館和撫順市建設工程質量安全監督服務中心。
二、部門預算單位構成
撫順市城市建設發展促進中心本級
第三部分 部門預算公開表
撫順市城市建設發展促進中心2025年部門預算公開表（點擊超鏈接）
第四部分 2025年部門預算情況說明
一、關于2025年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入。支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出。
本部門2025年收入總預算3346.77萬元，支出總預算3346.77萬元。
收入預算增減情況：2024年本部門收入預算3758.57萬元，2025年比上年減少411.8萬元，減少10.96%，收入減少的主要原因是本單位項目支出減少。
支出預算增減情況：2024年本部門支出預算3758.57萬元，2025年比上年減少411.8萬元，減少10.96%，支出減少的主要原因是本單位項目支出減少。
二、關于2025年財政撥款收支預算情況說明
2025年財政撥款收支總預算3346.77萬元，收入預算為一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款收入。具體包括：當年一般公共預算撥款收入2246.77萬元，政府性基金預算撥款收入1100.00萬元。按功能支出包括：社會保障和就業支出324.59萬元，衛生健康支出88.37萬元，城鄉社區支出2372.75萬元，住房保障支出561.06萬元。按經濟支出包括:工資福利支出1614.75元，商品和服務支出571.29萬元，對個人和家庭的補助32.93萬元，資本性支出（基本建設）27.80萬元，資本性支出1100.00萬元。
財政撥款收入預算增減情況。2024年本部門財政撥款收入預算3758.57萬元，2025年比上年減少411.8萬元，財政撥款收入減少的主要原因是本單位項目支出減少。
財政撥款支出預算增減情況。2024年本部門財政撥款支出預算3758.57萬元，2025年比上年減少411.8萬元，財政撥款支出減少的主要原因是本單位項目支出減少。
三、關于2025年一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出1796.46萬元，其中：人員經費1647.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含在職個人取暖費等）、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費和撫恤金等。公用經費148.78萬元，主要包括：辦公費、取暖費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費和其他商品服務支出等。
四、關于2025年“三公”經費預算情況說明
2025年“三公”經費預算數7.25萬元，其中：公務用車運行費7.25萬元。
“三公”經費預算增減情況。2025年本部門“三公”經費預算數7.25萬元，本年度比上年度“三公”經費預算增加1.45萬元，增加25%。增加的主要原因是2024年進一步深化改革后原市建設工程質量安全行政執法隊并入到我中心后新增公務用車一臺。
財政撥款預算“三公”經費支出表
單位：萬元
項目 | 金額 | |
2024年 | 2025年 | |
合計 | ||
1.因公出國（境）費 | ||
2.公務接待費 | ||
3.公務用車購置及運行費 | 5.8 | 7.25 |
其中：公務用車購置費 | ||
公務用車運行費 | 5.8 | 7.25 |
五、其他事項情況說明
（一）機關運行經費情況
本部門屬事業單位，無機關運行經費。
（二）政府采購情況。
本部門2025年無政府采購項目預算支出。
（三）2025年政府購買服務預算支出情況。
本部門2025年無政府購買服務項目預算支出。
（四）國有資產占有使用情況
本部門資產包括車輛5臺，主要用于公務用車及離退老干部用車。
（五）部門預算整體績效情況
2025年對本部門預算填報了整體績效目標表，2025年度本部門預算支出3346.77萬元，其中人員類項目1647.68萬元；公用經費類項目148.78萬元；特定目標類項目1550.31萬元。年度主要任務三項，分別是：部門預算基本支出公用經費、部門預算基本支出人員經費和市政工程設施建設。
具體績效目標和指標詳見公開表16、17。
（六）個別預算公開表中沒有數據的情況說明
本部門的預算公開表中，表13債務支出預算表、表14政府采購支出預算表、表15政府購買服務支出預算表、表18部門管理專項資金預算表無數據，主要是本部門在2025年度預算中相應項目沒有預算發生。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
3.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
8.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
責任編輯：戴鵬
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