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2023年，市審計局對2017年以來我局實施的部分城區(qū)綠化工程項目進(jìn)行了專項審計調(diào)查。我局高度重視審計發(fā)現(xiàn)問題，逐一剖析原因，研究制定整改措施并限期整改到位。根據(jù)審計結(jié)果公示有關(guān)要求，現(xiàn)將整改情況公告如下：

一、關(guān)于政策措施貫徹落實方面

（一）未嚴(yán)格落實2019年2個項目涉企保證金的相關(guān)要求問題已整改。

整改措施及落實情況：組織相關(guān)人員加強(qiáng)優(yōu)化營商環(huán)境政策學(xué)習(xí)，規(guī)范保證金管理。后期在招標(biāo)文件中嚴(yán)格落實優(yōu)化營商環(huán)境涉企保證金的相關(guān)事項。

（二）未及時、足額支付城市（廉政主題）口袋公園工程、銅官大道增植紫薇工程、2017年城市園林綠化修補工程等三個項目59.54萬元工程款問題已整改。

整改措施及落實情況：已完成上述項目工程款支付，同時明確綠化工程項目需待資金落實后方可開展招投標(biāo)工作，且工程付款及結(jié)算嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。

二、工程建設(shè)程序履行方面

（一）未按規(guī)定辦理項目審批手續(xù)問題已整改。

整改措施及落實情況：組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)相關(guān)政策法規(guī)，后續(xù)嚴(yán)格按基本建設(shè)程序及相關(guān)要求辦理工程建設(shè)許可手續(xù)。

（二）天井湖旅游度假區(qū)一級游客中心室外工程、城市市政園林綠化修補工程、城市慢行系統(tǒng)完善工程等3個項目，項目變更決策程序不規(guī)范問題已整改。

整改措施及落實情況：及時與市公共資源交易監(jiān)督管理局、市公共資源交易中心對接，確保在后續(xù)項目招標(biāo)時，設(shè)置招標(biāo)總價和主材單價雙控，同時施工中嚴(yán)格按圖紙和清單施工，加強(qiáng)項目造價控制，規(guī)范工程合同變更事項手續(xù)。

（三）綠源大市場小游園工程、城市慢行系統(tǒng)完善工程的2個項目設(shè)計招標(biāo)不規(guī)范問題已整改。

整改措施及落實情況：組織人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格落實《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，嚴(yán)格按規(guī)范流程操作，在具體實施項目時，嚴(yán)格按規(guī)范流程操作，對相關(guān)項目提前進(jìn)行謀劃，留足設(shè)計招標(biāo)時間。

（四）城市慢行系統(tǒng)完善工程、綠源大市場小游園工程、城市（廉政主題）口袋公園項目景觀工程等3個項目工程變更核價程序不規(guī)范問題已整改。

整改措施及落實情況：制定印發(fā)《銅陵市住建局牽頭建設(shè)項目建設(shè)管理暫行辦法》，后期在項目管理過程中，我局將嚴(yán)格控制項目變更，對于確需變更的項目，按規(guī)范程序確定價格后，再開展相關(guān)施工作業(yè)。

（五）城市慢行系統(tǒng)完善工程變更內(nèi)容不合理問題已整改。

整改措施及落實情況：制定印發(fā)《銅陵市住建局牽頭建設(shè)項目建設(shè)管理暫行辦法》，后期將進(jìn)一步加強(qiáng)綠化工程方案、施工圖、清單等項目前期的謀劃和審核，杜絕工程隨意變更內(nèi)容。

三、工程（養(yǎng)護(hù)）招標(biāo)采購制度執(zhí)行方面

（一）2017年城市園林綠化修補工程、2017年中心城區(qū)市政改造提升工程等3個修補和提升工程招標(biāo)程序不規(guī)范問題已整改。

整改措施及落實情況：制定印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市住建局及局屬單位牽頭實施項目招標(biāo)管理工作的通知》《關(guān)于印發(fā)〈市住建局及局屬單位牽頭實施的限額以下采用簡易流程項目推薦使用企業(yè)管理暫行規(guī)定〉的通知》，嚴(yán)格落實政府工程類和服務(wù)類項目采購招標(biāo)有關(guān)規(guī)定，確保綠化工程項目“應(yīng)招盡招”。同時，組織相關(guān)人員對招投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)。

（二）楊村游園及周邊道路廣場綠化管護(hù)項目、濱江大道及東側(cè)綠廊管護(hù)項目、銅都大道三期路幅外（東、西側(cè)）管護(hù)項目、銅官大道路幅外及惠溪河管護(hù)項目等四個項目政府采購程序不規(guī)范問題已整改。

整改措施及落實情況：制定印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市住建局及局屬單位牽頭實施項目招標(biāo)管理工作的通知》《關(guān)于印發(fā)〈市住建局及局屬單位牽頭實施的限額以下采用簡易流程項目推薦使用企業(yè)管理暫行規(guī)定〉的通知》，確保項目嚴(yán)格按規(guī)范開展工作。同時，組織相關(guān)人員對政府采購相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，

四、工程建設(shè)與參建單位履約方面

（一）城市慢行系統(tǒng)完善工程項目設(shè)計的密度要求過高、影響存活率問題已整改。

整改措施及落實情況：加強(qiáng)現(xiàn)場養(yǎng)護(hù)管理，后期嚴(yán)格對設(shè)計方案和施工圖審查把關(guān)，充分考慮植物的后續(xù)生長和維護(hù)等因素，確保設(shè)計科學(xué)合理。

（二）綠源大市場小游園工程、愛國渠上游大煉渣周邊環(huán)境整治工程、白云路游園工程等3個項目施工單位未按設(shè)計和施工規(guī)范要求施工問題已整改。

整改措施及落實情況：制定印發(fā)《銅陵市住建局牽頭建設(shè)項目建設(shè)管理暫行辦法》，確保嚴(yán)格按規(guī)范開展工作。同時，組織項目管理人員學(xué)習(xí)法律法規(guī)，進(jìn)一步加強(qiáng)教育管理，加強(qiáng)項目驗收審核，

（三）東山苑口袋公園項目資料清單內(nèi)容不一致問題已整改。

整改措施及落實情況：對清單內(nèi)容不一致進(jìn)行了更正調(diào)整，制定印發(fā)《銅陵市住建局牽頭建設(shè)項目建設(shè)管理暫行辦法》，將進(jìn)一步加強(qiáng)項目管理人員的教育管理，要求相關(guān)人員加強(qiáng)項目報送資料的審核把關(guān)。

（四）慢行系統(tǒng)完善工程、綠源大市場小游園工程、城市（廉政主題）口袋公園項目、環(huán)天井湖旅游度假區(qū)一級游客中心室外工程等10個項目重要工程檔案資料以及環(huán)天井湖旅游度假區(qū)一級游客中心室外工程監(jiān)理例會會議紀(jì)要未妥善保管問題已整改。

整改措施及落實情況：組織學(xué)習(xí)了《中華人民共和國采購法》相關(guān)規(guī)定，規(guī)范工程資料收集及管理，要求相關(guān)單位督促代理機(jī)構(gòu)做好資料收集移交工作，落實專人負(fù)責(zé)項目資料收集整理保存工作。

（五）濱江生態(tài)公園管護(hù)項目未足額繳納增值稅問題已整改。

整改措施及落實情況：根據(jù)職能劃分，我局已致函市稅務(wù)部門整改。

五、財務(wù)管理方面

（一）考核扣款抵減不規(guī)范問題已整改。

整改措施及落實情況：考核扣款作為非稅收入已上交市級財政局。制定印發(fā)《關(guān)于我局牽頭實施項目竣工結(jié)算審計有關(guān)事項的通知》《關(guān)于我局牽頭實施的基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算管理有關(guān)事項的通知》，組織人員加強(qiáng)對相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。

（二）財務(wù)賬目資料憑證與附件不一致問題已整改。

整改措施及落實情況：制定印發(fā)《關(guān)于我局牽頭實施項目竣工結(jié)算審計有關(guān)事項的通知》《關(guān)于我局牽頭實施的基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算管理有關(guān)事項的通知》，進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)人員對財經(jīng)法律法規(guī)、財務(wù)制度及財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范的學(xué)習(xí)；建立健全財務(wù)管理制度，嚴(yán)把報銷審核關(guān)，后期財務(wù)憑證均備注具體項目名稱。

六、工程驗收及養(yǎng)護(hù)方面

（一）綠源大市場小游園工程及城市（廉政主題）口袋公園工程等2個項目工程驗收不合規(guī)問題已整改。

整改措施及落實情況：制定印發(fā)《銅陵市住建局牽頭建設(shè)項目建設(shè)管理暫行辦法》，加強(qiáng)項目管理人員教育管理和驗收審核，確保移交資料的準(zhǔn)確性。

（二）銅官大道路幅外及惠溪河綠化管護(hù)工程、銅蕪路綠化及綠道管護(hù)工程、城市（廉政主題）口袋公園項目、環(huán)天井湖旅游度假區(qū)一級游客中心室外工程、城市慢行系統(tǒng)完善工程、銅都大道及銅官大道“增綠補綠、增花添彩”綠化提升工程優(yōu)化調(diào)整及施工一體化工程等6個項目工程養(yǎng)護(hù)管理不到位問題已整改。

整改措施及落實情況：制定印發(fā)《銅陵市園林綠化精細(xì)化管理考核辦法》，建立網(wǎng)格化巡查隊伍，采取日常巡查、隨機(jī)抽查、專項督查相結(jié)合的方式，加強(qiáng)綠化管護(hù)工作的考核督查指導(dǎo)，規(guī)范管護(hù)行為，提升管護(hù)效率，保證管護(hù)質(zhì)量。

 

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