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政策新聞 | 防城港市住建局2025年部門預算公開

發布于：2025-03-16 15:35:09

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第一部分：防城港市住房和城鄉建設局部門概況

第二部分：防城港市住房和城鄉建設局2025年部門預算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：防城港市住房和城鄉建設局2025年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、項目績效目標公開表

十一、對下轉移支付項目績效目標公開表（補助市縣）

第一部分：防城港市住房和城鄉建設局部門概況

一、主要職能

市住房和城鄉建設局貫徹落實黨中央、自治區黨委、市委關于住房和城鄉建設、城市管理工作的方針政策和決策部署，把堅持和加強黨對住房和城鄉建設、城市管理工作的全面領導落實到履行職責過程中。主要職能是：

（一）貫徹執行國家、自治區有關住房和城鄉建設、城市管理法律法規、規章和方針政策，組織起草有關住房和城鄉建設、城市管理規范性文件草案，擬訂相關政策、技術標準和規范并監督實施。研究制訂全市住房和城鄉建設行業發展戰略，以及住房和城鄉建設、城市管理中長期規劃并組織實施。

（二）擬訂全市住房保障及棚戶區改造政策、規劃并指導實施，監督管理住房保障和城市棚戶區改造專項補助資金。承擔全市住房制度改革職責，負責房改房的監督管理工作。

（三）負責監督管理全市建筑市場，規范市場各方主體行為。擬訂全市建筑市場監管的政策、措施并監督執行。負責全市建筑行業、建筑市場綜合管理，規范建筑市場誠信體系建設。

（四）負責全市房屋和市政工程項目招投標活動的監管，指導監督工程標準定額和造價管理工作。負責建筑業企業資質和專業技術人員的執業資格管理。監督管理建筑安裝工程勞動保險費。

（五）負責規范和指導全市村鎮建設工作。擬訂小城鎮和村莊建設政策、規劃并指導實施。指導農村住房建設、農村住房安全和危房改造。指導各類村鎮建設試點和重點鎮、鄉村風貌提升村鎮基礎設施建設工作。會同有關部門指導農村抗震設防工作。

（六）負責全市房屋建筑和市政基礎設施工程質量安全監管工作，對全市住房和城鄉建設工程安全生產實施監督管理。負責工程建設項目竣工驗收備案。負責全市房屋建筑與市政基礎設施工程抗震設防管理工作。

（七）負責全市房地產市場監管工作。擬訂促進全市房地產市場平穩健康發展的相關政策,負責房地產開發項目、房產資金、房產測繪及成果應用的監督管理。負責房地產開發企業、房地產中介(評估、經紀、咨詢等)機構及人員從業行為的監督管理。

（八）負責全市物業服務行業監管工作。負責全市住宅專項維修資金管理的指導和監督工作。負責指導全市白蟻防治工作。

（九）負責指導和協調全市“城中村”改造和老舊小區改造等城市更新管理工作。會同有關部門開展歷史文化名城、歷史文化街區、歷史建筑的保護和監督管理。

（十）擬訂消防設計、驗收政策法規、技術規定，負責建設工程消防設計審查、驗收、備案及檢查工作。

（十一）負責建設科技、建筑節能管理、墻體材料改革等工作。

（十二）負責城市道路、橋梁、照明和園林綠化等市政設施的建設、養護和管理工作。

（十三）負責指導、協調和監督城市市容環境衛生管理和綜合治理工作。負責城市生活垃圾分類處理、建筑垃圾處置行業管理工作。負責戶外廣告設置、挖掘城市公共用地等方面的監管。

（十四）負責城市供水、排水、燃氣、生活污水處理等公用事業的行業管理。

（十五）負責全市城市管理數字化建設和運行管理工作，指導、監督各縣(市、區)開展數字城管工作。

（十六）負責市容環境衛生、市政公用、園林綠化、戶外廣告設置等城市管理方面，以及房地產類、住房保障、消防設計審查驗收、未取得施工許可證進行建設、建筑施工揚塵方面跨區域、重大復雜違法違規案件的查處。

（十七）負責市本級監管范圍內的建筑勘察設計、建筑市場、工程質量、工程安全、建筑節能、墻體材料、招投標、標準定額等住房和城鄉建設方面監督管理工作。

（十八）負責全市住房和城鄉建設、城市管理行業管理與執法工作的指導、協調、監督和考核。

（十九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

防城港市住房和城鄉建設局部門預算包括：局本級預算和13個局屬事業單位預算。

納入局本級部門預算的19個科室包括：辦公室、規劃發展改革科、行政審批辦公室、城市建設與更新科、建設工程消防管理科、村鎮建設管理科、建筑市場監管科、房地產市場管理科、住房保障與房改科、市容環境管理科（生活垃圾分類辦公室）、質量安全監管科、行政執法科、政策法規科、計劃財務科、人事教育科（黨建辦公室）、駐市住房城鄉建設局紀檢組、政府投資建設工程項目變更辦公室、創園辦、調處中心。

納入防城港市住房和城鄉建設局 2025年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、防城港市住房和保障中心

2、防城港市建設工程質量安全監督站

3、防城港市建設標準工程造價管理站

4、防城港市建設工程招標投標監督管理站

5、防城港市城鄉風貌改造中心

6、防城港市白蟻防治中心

7、防城港市城鄉建設服務中心

8、防城港市園林管理處

9、防城港市環境衛生管理處

10、防城港市道路照明設施管理所

11、防城港市市政工程服務中心

12、防城港市城市管理監控指揮中心

13、防城港市燃氣管理中心

三、機構設置情況

防城港市住房和城鄉建設局共有直屬單位14個、局機關1個。其中行政單位1個，局屬參照公務員法管理事業單位1個，局屬非參照公務員法管理全額撥款事業單位12個,局屬非參照公務員管理自收自支事業單位1個。

行政單位：防城港市住房和城鄉建設局;

局屬參照公務員法管理事業單位：防城港市建設工程質量安全監督站。

局屬非參照公務員法管理全額事業單位：防城港市建設標準工程造價管理站、防城港市住房和保障中心、防城港市建設工程招標投標監督管理站、防城港市城鄉風貌改造中心、防城港市白蟻防治中心、防城港市城鄉建設服務中心、防城港市園林管理處、防城港市環境衛生管理處、防城港市道路照明設施管理所、防城港市市政工程服務中心、防城港市城市管理監控指揮中心、防城港市燃氣管理中心。

局屬非參照公務員管理自收自支事業單位：防城港市住房和城鄉建設測繪院。

局機關本級內設科室：辦公室、規劃發展改革科、行政審批辦公室、城市建設與更新科、建設工程消防管理科、村鎮建設管理科、建筑市場監管科、房地產市場管理科、住房保障與房改科、市容環境管理科、質量安全監管科、行政執法科、政策法規科、計劃財務科、人事教育科共15個職能科室。

臨時機構：項目辦、政府投資建設工程項目變更辦公室?、“美麗廣西.宜居城市”建設領導小組辦公室、調處中心、防城港市創建國家園林城市工作指揮部辦公室、生活垃圾分類工作領導小組辦公室。

第二部分：防城港市住房和城鄉建設局2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

2025我部門總收入22825.61萬元，總支出22825.61萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年增加19638.47萬元，增長616.18％，主要原因是2024年機構改革，原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局，人員、預算項目增加，相應的收入增加。總支出較上年增加19638.47萬元，增長616.18％，主要原因是2024年機構改革，原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局，人員、預算項目增加，相應的支出增加。

二、部門預算收入總體情況說明

2025年收入總預算為22825.61萬元，同比增加19638.47萬元，增長616.18％。其中：一般公共財政預算撥款12725.61萬元，同比增加9548.47 萬元，增長300.54％，主要原因為2024年機構改革，原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局（其中：財務非獨立核算二層4個，分別為市市政工程服務中心、市道路照明設施管理所、市燃氣管理中心、市城市管理監控指揮中心。財務獨立核算二層2個，市園林管理處和市環境衛生管理處），預算項目增加，相應的收入增加。政府性基金預算撥款10100萬元，同比增加10090萬元，增長100900%，主要是2024年機構改革，原市城管局并入市住建局，增加的項目主要為污水處理廠運行費用、污水管網建設、污泥處理費10000萬元和污水處理費代征收手續費100萬元；結轉結余0萬元，與上年持平。

三、部門預算支出總體情況說明

2025年支出總預算22825.61萬元，其中基本支出預算3974.99萬元，占支出總預算17.41％，同比增加2468.28萬元，增長163.82％；項目支出預算18850.62萬元，占支出總預算82.59％，同比增加17170.19萬元，增長1021.71％。支出預算增加，主要原因是2024年機構改革，原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局（其中：財務非獨立核算二層4個，分別為市市政工程服務中心、市道路照明設施管理所、市燃氣管理中心、市城市管理監控指揮中心。財務獨立核算二層2個，市園林管理處和市環境衛生管理處），預算項目增加，相應的支出增加。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

1.社會保障和就業支出423.64萬元，占支出總預算1.86%，同比增加245.11萬元，增長137.29%。

2.衛生健康支出137.78萬元，占支出總預算0.6%，同比增加58.28萬元，增長73.31%。

3.城鄉社區支出22009.83萬元，占支出總預算96.43%，同比增加19213.18萬元，增長687.01%。主要為2024年機構改革，原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局（其中：財務非獨立核算二層4個，分別為市市政工程服務中心、市道路照明設施管理所、市燃氣管理中心、市城市管理監控指揮中心。財務獨立核算二層2個，市園林管理處和市環境衛生管理處），相應支出增加。

4.住房保障支出254.37萬元，占支出總預算1.11%，同比增加121.91萬元，增長92.03%。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算。

基本支出預算3974.99 萬元，占支出總預算17.41％，同比增加2468.28萬元，增長163.82％，增長主要原因為2024年機構改革，原市城管局并入市住建局，人員增加，相應經費支出增加。其中：

工資福利支出預算3687.24 萬元，占基本支出預算92.77％，同比增加2325.34萬元，增長170.74％。

商品和服務支出預算271.68萬元，占基本支出預算6.83％，同比增加130.95萬元，增長93.05％。

對個人和家庭的補助支出預算16.07萬元，占基本支出預算0.4％，同比增加11.99萬元，增長293.97％。

2.項目支出預算。

項目支出預算18850.62萬元，占支出總預算82.59％，同比增加17170.19萬元，增長1021.71％，增長主要原因為2024年機構改革，原市城管局并入市住建局，項目增加，支出相應增加。

四、政府性基金預算支出情況說明

2025年政府性基金預算支出共10100萬元，較上年增加10090萬元，增長100900%，主要為2024年機構改革，原市城管局并入市住建局，增加的項目為污水處理廠運行費用、污水管網建設、污泥處理費10000萬元和污水處理費代征收手續費100萬元。

五、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2025年部門預算無國有資本經營預算。

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算15.55萬元，比上年增加3.42萬元，增長28.22%。具體明細如下：

（一）因公出國（境）費2025年預算安排0萬元，與上年持平。

（二）公務用車購置及運行費2025年預算安排5.13萬元，與上年持平。其中：

公務用車購置費2025年0萬元，與上年持平。

公務用車運行維護費2025年預算安排5.13萬元，與上年持平，主要為白蟻中心用于市內執行公務、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。

（三）公務接待費2025年預算安排10.42萬元，比上年增加3.42萬元，增長48.91%，主要用于：各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。增加的主要原因為2024年機構改革，原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局（其中：財務非獨立核算二層4個，分別為市市政工程服務中心、市道路照明設施管理所、市燃氣管理中心、市城市管理監控指揮中心。財務獨立核算二層2個，市園林管理處和市環境衛生管理處），人員增加，經費增加。

七、機關運行經費安排情況說明

我部門單位相關運行經費主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。2025年單位相關運行經費預算數為271.68萬元，同比增加130.95萬元，增長93.05%。增長的主要原因為2024年機構改革，原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局（其中：財務非獨立核算二層4個，分別為市市政工程服務中心、市道路照明設施管理所、市燃氣管理中心、市城市管理監控指揮中心。財務獨立核算二層2個，市園林管理處和市環境衛生管理處），人員增加，經費相應增加。

八、政府采購預算安排情況說明

2025年政府采購預算4093.97萬元。按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算94.41萬元，工程類采購預算50萬元，服務類采購預算3949.56萬元。

九、國有資產占用情況說明

根據自治區公務用車制度改革方案相關規定核定我局無保留的公務用車。原城管支隊機構改革撤銷后移交車輛8輛至我局，均為執法執勤用車。

市白蟻防治中心核定車輛編制4輛，現實際擁有車輛4輛（其中：中型特殊車輛2輛、面包車1輛、皮卡車1輛），其中：白蟻預防施工作業務用車2輛、房屋白蟻復查滅治業務用車2輛。

市園林管理處實有車輛19輛，均為工具車（其中：灑水車7輛，高空作業車2輛，垃圾車2輛，載貨汽車5輛，其他用車3輛），主要用于單位日常辦公事務辦理、綠地灑水、城市設施維護、日常監察管護、垃圾清運等。

市環境衛生管理處實有車輛21輛，主要為環衛作業車輛，現保有4臺維修工具車做為考核用車，2臺有害垃圾收運車，另15臺垃圾清運車輛移交給外包服務方使用，外包方按月繳納固定資產使用費至市財政局。

市道路照明設施管理所實有車輛4輛，為業務工具車（其中：高空作業車3輛，皮卡車1輛），主要用于路燈維修維護及巡邏。

市市政工程服務中心實有車輛皮卡車1輛，為業務工具車。

十、預算績效目標情況說明

（一）部門總體預算績效情況說明

我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及市本級項目104個，預算資金18850.62萬元；對下轉移支付項目3個，預算資金303.2萬元，績效目標情況詳見報表。

（二）重點項目預算績效目標說明

項目名稱	預算數（單位：萬元）	績效目標
市本級（含兩城區）路燈電費	1100	通過采用合同能源管理（EMC）合作模式，服務公司投資完成約1.6萬盞老舊路燈改造，實現單燈控制約1.2萬盞，實現城區公共照明智能監控全覆蓋。達到嚴格實施路燈節能減排，優化照明控制，確保電費支出不超出預算范圍；發展城市綠色照明，積極推廣使用照明節能環保產品和技術，實現節能降耗，提升照明品質，提高城市照明管理水平的目的。
綠化補植經費	30	1、2025年11月前完成項目招投標有關工作并做好政府采購備案。2、2025年需要對市區主要街道、公園廣場、城市沙灘缺植部分進行綠化補植，并在12月底前項目通過驗收。
新建房屋十五年復查費	25	通過實施根據對我市新建房屋使用年限及白蟻侵害程度，爭取通過回訪復查的方式提高工程質量，實現有效掌握我市白蟻防治現狀，排除白蟻復發危害的目標。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。