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目錄
第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門決算單位構成
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產占用情況說明
四、預算績效管理工作開展情況
第五部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
欽州市住房保障中心（欽州市白蟻防治所）主要職責是：貫徹執行國家及地方相關保障性住房管理工作方面及白蟻防治方面的方針政策和法律法規；參與擬定我市直管公房、公共租賃住房（含廉租住房）的相關管理規定及白蟻防治相關規范性文件；負責危舊公房改造及直管公房的管理維修及養護；負責市本級公共租賃住房（含廉租住房）的調配安排和配后管理工作，受市住房和城鄉建設局委托做好公共租賃住房（含廉租住房）保障申請、復核、調查核實、信息錄入、檔案統計等管理工作；依法依規對全市白蟻防治行業進行指導、檢查、監督、管理工作；負責全市房屋（新建、改建、擴建、裝飾裝修等房屋）、水利工程、文物古建、交通通訊、農林果木、園林綠化等白蟻危害檢查與防治及蟻情調查研究；負責全市白蟻防治質量檢測及白蟻科研工作，開展白蟻防治新技術、新藥物、新工藝、新裝備的推廣應用工作等。
（二）機構設置情況。
欽州市住房保障中心（欽州市白蟻防治所）為正科級自收自支事業單位，內設機構共有8個，包括辦公室（含黨支部辦公室）、財務股、分配股、物業股、公房股、保障股、項目股、白蟻股（含白蟻防治股、白蟻復查滅治股）。主管部門為欽州市住房和城鄉建設局。
二、部門決算單位構成
本單位為欽州市住房和城鄉建設局所屬二級預算單位，單位性質為自收自支事業單位，按照政府會計準則制度填報決算數據。
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計841.77萬元，同比下降32.16％。收入具體情況如下：
1．財政撥款收入841.77萬元，為市本級財政當年撥付的財政資金。同比減少399.05萬元，下降32.16％，主要原因是：（1）優化資源配置，提高資金使用效率，2024年度壓縮了項目開支，項目支出減少；（2）2023年度含47.64萬元2022年度基本支出。
（二）支出總計841.77萬元，同比下降32.16％。支出具體情況如下：
1．公共安全支出（204類）0.96萬元，主要用于：武警軍事訓練基地維修費。同比減少52.76萬元，下降98.21％，主要原因是：該項目已完工，2024年度無此類項目支出。
2．社會保障和就業支出（208類）121.33萬元，主要用于：按國家規定發放的在職在編人員基本養老、職業年金繳費及離退休人員退休費管理方面的支出。同比減少45.83萬元，下降27.42％，主要原因是：（1）2023年社會保障和就業（類）支出中含2022年9－12月在職人員養老保險費用18.19萬元，在職人員職業年金9.95萬元及2022年度離退休人員生活補助19.5萬元，上述支出屬于2022年度支出；（2）2023年度1人辭職，2人退休，2024年養老保險及職業年金支出小幅減少。
3．衛生健康支出（210類）21.65萬元，主要用于：按國家規定向職工發放的事業單位醫療及公務員醫療補助方面的支出。同比減少12.69萬元，下降36.95％，主要原因是：（1）2023年衛生健康支出中含在職人員2022年9－12月公務員醫療補助及醫療保險10.16萬元；（2）2023年度1人辭職，2人退休，2024年度事業單位醫療及醫療補助方面支出小幅減少。
4．城鄉社區支出（212類）99.0萬元，主要用于：支付白蟻防治業務工作、住房保障工作和保障房小區維護以及各社區、街道、民政等公共租賃住房保障工作經費方面等費用支出。同比減少181.28萬元，下降64.68％，主要原因是：優化資源配置，提高資金使用效率，壓縮了項目開支。
5．住房保障支出（221類）598.83萬元，主要用于：按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金、實施公共租賃住房項目工程、管理保障性住房而產生的日常運行經費、在職人員工資津貼補貼、聘用人員工資及離退休人員工資管理方面的支出。同比減少106.49萬元，下降15.1％，主要原因是：2023年度支付了2022年度9－12月住房公積金、失業保險及辦公費等費用83.12萬元，不屬于2023年度支出。
6．結余分配0.00萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等，同比增長0％。
7．年末結轉和結余0.00萬元，為本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比增長0％。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
欽州市住房保障中心單位2024年度一般公共預算財政撥款支出841.77萬元，其中：基本支出726.92萬元，項目支出114.85萬元。具體支出情況如下：
1．武裝警察部隊（項）支出決算為0.96萬元，主要用于：武警欽州支隊軍事訓練場地建設項目支出。
2．事業單位離退休（項）支出決算為61.84萬元，主要用于：按照國家政策規定向達到退休年齡的事業單位離退休人員發放補貼補助。
3．機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出決算為39.66萬元，主要用于：我中心按規定的比例計繳的機關事業單位基本養老保險。
4．機關事業單位職業年金繳費支出（項）支出決算為19.83萬元，主要用于：我中心按規定的比例計繳的機關事業單位職業年金。
5．事業單位醫療（項）支出決算為12.63萬元，主要用于：我中心按規定的比例計繳的醫療保險。
6．公務員醫療補助（項）支出決算為9.02萬元，主要用于：我中心按規定的比例計繳的公務員醫療補助。
7．行政運行（項）支出決算為0.06萬元，主要用于：在職人員物業補貼支出。
8．其他城鄉社區管理事務支出（項）支出決算為98.94萬元，主要用于：保證日常運轉發生的項目支出，如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、等日常公用經費支出及白蟻防治等業務項目經費支出。
9．公共租賃住房（項）支出決算為27.14萬元，主要用于：實施公共租賃住房項目工程等住房保障方面的支出。
10．住房公積金（項）支出決算為29.77萬元，主要用于：按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
11．其他城鄉社區住宅支出（項）支出決算為541.92萬元，主要用于：保障我單位的基本支出，如工資福利支出、其他社會保障繳費、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
欽州市住房保障中心2024年一般公共預算財政撥款基本支出726.92萬元，其中：人員經費695.84萬元，主要包括：基本工資，津貼補貼，獎金，伙食補助費，績效工資，機關事業單位基本養老保險繳費，職業年金繳費，職工基本醫療保險繳費，公務員醫療補助繳費，其他社會保障繳費，住房公積金，其他工資福利支出，退休費，生活補助，其他對個人和家庭的補助；公用經費支出31.09萬元，主要包括：辦公費，工會經費，福利費。
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
本單位2024年無政府性基金預算財政撥款支出
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位2024年無國有資本經營預算財政撥款支出
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2024年度財政撥款 “三公”經費無支出，同比無增減。
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
詳見附件。
第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明。
本單位2024年度無機關運行經費支出。
二、政府采購支出情況說明。
欽州市住房保障中心2024年度政府采購支出總額2.62萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出2.62萬元。政府采購授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00％，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00％。
三、國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，欽州市住房保障中心共有車輛2輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。
四、預算績效管理工作開展情況。
（一）項目支出績效自評結果。
1．項目績效自評總體情況。
本部門2024年度項目7個，項目支出總額120.4萬元。所有項目均開展了績效自評，其中績效自評結果為：7個項目評為一等，涉及資金120.4萬元，占項目總數比例100％，占項目支出總額比例100％；0個項目評為二等，涉及資金0萬元，占項目總數比例0％，占項目支出總額比例0％；0個項目評為三等，涉及資金0萬元，占項目總數比例0％，占項目支出總額比例0％；0個項目評為四等，涉及資金0萬元，占項目總數比例0％，占項目支出總額比例0％。自評發現的主要問題及原因：在此次績效評價工作中，發現有關業務人員在一定程度上存在對編制績效目標不夠明確、對評價方法和手段掌握不足等問題。下一步改進措施：（1）進一步加強各項目的預算資金管理，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。（2）需要在今后的工作中不斷加以學習和改進，繼續提高工作質量，確保績效指標的執行率。
2．部分重點項目績效自評情況。
住房保障工作經費項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為92.61分，評級為一等，項目全年預算數為90萬元，執行數為29.33萬元，完成預算的26.08％。項目績效目標完成情況：我中心辦公室認真貫徹落實政府采購支持中小微企業紓困政策，在辦公用品供應、辦公設備采購、印刷需求等方面助力中小微企業渡過難關，更為各業務股室及公共租賃住房小區的正常運行管理提供后勤保障力量。預算還用于組織開展以現有房源進行公開搖號配房工作，邀請市公證處現場公證和搖號配租后對各個小區的承租人簽訂《欽州市公共租賃住房租賃合同》工作，落實市本級公共租賃住房保障房源搖號分配工作；對不繳租金、老賴、人走房屋空置的情況，進行三清搬運清退房源等工作。
第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：2024年度欽州市住房保障中心決算公開格式附表（表一至表九）．xls
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